| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 21 |
DF /2024/021 |
Obec Svätý Kríž |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Preddavkové platby za dodávku |
1661.00 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 22 |
DF /2024/022 |
Obec Svätý Kríž |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Preddavkové platby za dodávku |
2310.00 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 23 |
DF /2024/023 |
Obec Svätý Kríž |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Preddavkové platby za dodávku |
2376.00 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 24 |
DF /2024/024 |
Obec Svätý Kríž |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Preddavkové platby za dodávku |
4818.00 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 25 |
DF /2024/025 |
Obec Svätý Kríž |
Divadlo 3GD |
divadelné predstavenie Pyšná p |
120.00 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 26 |
DF /2024/026 |
Obec Svätý Kríž |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
Zverejnenie pracovnej ponuky E |
118.80 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 27 |
DF /2024/027 |
Obec Svätý Kríž |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Hygienické potreby OcÚ |
386.47 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 28 |
DF /2024/028 |
Obec Svätý Kríž |
CHEMOLAK a. s. |
Maliarske potreby - maľovanie |
575.43 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 29 |
DF /2024/029 |
Obec Svätý Kríž |
Martin Majerčík MAJKEN |
Vianočná výzdoba kultúrneho do |
194.70 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 30 |
DF /2024/030 |
Obec Svätý Kríž |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby 15.12.2 |
50.00 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 31 |
DF /2024/031 |
Obec Svätý Kríž |
Ľubomír Kováčik - AUTODOPRAVA |
drevná štiepka na vykurovanie |
816.00 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 32 |
DF /2024/032 |
Obec Svätý Kríž |
InWell - Ing. Vladimír Čavoj |
Toner HP CB 540/CF210X kom Ton |
96.00 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 33 |
DF /2024/033 |
Obec Svätý Kríž |
ZDRUŽENIE NICHOLAS |
Hudobná produkcia na obecnú ak |
480.00 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 34 |
DF /2024/035 |
Obec Svätý Kríž |
JUDr. Roman Škerlík - advokát |
advokátska odmena za advokátsk |
572.78 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 35 |
DF /2024/036 |
Obec Svätý Kríž |
Slovgram |
odmeny výkonným umelcom a výro |
38.40 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 36 |
DF /2024/037 |
Obec Svätý Kríž |
VOVA, s.r.o. |
kancelársky materiál pre OcÚ - |
197.28 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 37 |
DF /2024/038 |
Obec Svätý Kríž |
Ľubomír Kováčik - AUTODOPRAVA |
drevná štiepka na vykurovanie |
816.00 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 38 |
DF /2024/039 |
Obec Svätý Kríž |
MMDS, s. r. o. |
spracovanie žiadosti o dotáciu |
500.00 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 39 |
DF /2024/040 |
Obec Svätý Kríž |
DOPstav, s.r.o. |
Práca s plošinov, presun stroj |
157.92 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 40 |
DF /2024/041 |
Obec Svätý Kríž |
Erika Porubiaková COPY - servis |
Toner do tlačiarne |
55.10 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
|
