Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /2024/003 |
Číslo zmluvy: |
U962/2012 D1 |
Objednávateľ: |
Obec Svätý Kríž |
Dodávateľ: |
MADE spol. s r.o. |
Adresa: |
Hurbanova 14A,97401 Banská Bystrica |
IČO: |
36041688 |
Predmet: |
systémová podpora URBIS 1.1.2024 - 31.3.2024 |
Fakturovaná suma s DPH: |
225,60 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
08.01.2024 |
Dátum vystavenia: |
03.01.2024 |
Dátum splatnosti: |
17.01.2024 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
DF_2024_003 |
Zverejnené: |
23.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov